Wiki@DCOM - Mudanças recentes [pt-br]

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Carla.pedroso — Thu, 27 Aug 2026 19:17:44 GMT

Cadastro do processo de adesão no Solar

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	-> No Solar, acesse '''Pedidos''' > '''Compra/Contratação''' > '''Pedidos de Compra/Contratação'''. Localize o pedido e clique no lápis para abrir a edição do registro. Siga os passos indicados no '''Slideshow''' abaixo: <gallery mode="slideshow">		-> No Solar, acesse '''Pedidos''' > '''Compra/Contratação''' > '''Pedidos de Compra/Contratação'''. Localize o pedido e clique no lápis para abrir a edição do registro. Siga os passos indicados no '''Slideshow''' abaixo: <gallery mode="slideshow">
	Arquivo:01 - 9 adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 1}}</big>''' - Nesta página, em '''"Informações Adicionais"''' será necessário modificar a '''"Categoria" para o número "9" - adesão.''' Clicar em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar na '''Etapa 5 - Anexos'''.		Arquivo:01 - 9 adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 1}}</big>''' - Nesta página, em '''"Informações Adicionais"''' será necessário modificar a '''"Categoria" para o número "9" - adesão.''' Clicar em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar na '''Etapa 5 - Anexos'''.
	Arquivo:02 - ~~anexos para~~ adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Anexe todos os documentos solicitados (anexados e nomeados individualmente) usando o botão "adicionar". Após clique em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar em Concluir. Observe que o Mapa Comparativo criado anteriormente já está anexado no sistema, então, ele não precisa ser anexado. Apenas no caso do DCOM devolver o processo pedindo alterações no mapa será necessário anexar o novo mapa em pdf.		Arquivo:Anexo 002 - adesao documentos.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Anexe todos os documentos solicitados (anexados e nomeados individualmente) usando o botão "adicionar". Após clique em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar em Concluir. Observe que o Mapa Comparativo criado anteriormente já está anexado no sistema, então, ele não precisa ser anexado. Apenas no caso do DCOM devolver o processo pedindo alterações no mapa será necessário anexar o novo mapa em pdf.
	Arquivo:03 - concluir adesao CERTO.png\|alt=\|'''<big>{{red\|1=Passo 3}}</big>''' - Na etapa Concluir verifique os dados e clique em "Enviar".		Arquivo:03 - concluir adesao CERTO.png\|alt=\|'''<big>{{red\|1=Passo 3}}</big>''' - Na etapa Concluir verifique os dados e clique em "Enviar".
	Arquivo:04 - protocolo adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 4}}</big>''' - Será gerado um '''número de protocolo'''. Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho (SCL/SOLAR) do servidor do setor requerente com '''perfil para Aprovação de Pedidos de Compras''' e '''apenas após sua aprovação, será encaminhado''' ''<u>automaticamente</u>'' pelo sistema '''a CAEX/DCOM'''.		Arquivo:04 - protocolo adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 4}}</big>''' - Será gerado um '''número de protocolo'''. Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho (SCL/SOLAR) do servidor do setor requerente com '''perfil para Aprovação de Pedidos de Compras''' e '''apenas após sua aprovação, será encaminhado''' ''<u>automaticamente</u>'' pelo sistema '''a CAEX/DCOM'''.

Arquivo:Anexo 002 - adesao documentos.png

Carla.pedroso — Thu, 27 Aug 2026 19:14:06 GMT

Carla.pedroso carregou Arquivo:Anexo 002 - adesao documentos.png

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joijo

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Carla.pedroso — Thu, 27 Aug 2026 18:59:37 GMT

Cadastro do processo de adesão no Solar

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	Arquivo:01 - 9 adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 1}}</big>''' - Nesta página, em '''"Informações Adicionais"''' será necessário modificar a '''"Categoria" para o número "9" - adesão.''' Clicar em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar na '''Etapa 5 - Anexos'''.		Arquivo:01 - 9 adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 1}}</big>''' - Nesta página, em '''"Informações Adicionais"''' será necessário modificar a '''"Categoria" para o número "9" - adesão.''' Clicar em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar na '''Etapa 5 - Anexos'''.
	Arquivo:02 - anexos para adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Anexe todos os documentos solicitados (anexados e nomeados individualmente) usando o botão "adicionar". Após clique em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar em Concluir. Observe que o Mapa Comparativo criado anteriormente já está anexado no sistema, então, ele não precisa ser anexado. Apenas no caso do DCOM devolver o processo pedindo alterações no mapa será necessário anexar o novo mapa em pdf.		Arquivo:02 - anexos para adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Anexe todos os documentos solicitados (anexados e nomeados individualmente) usando o botão "adicionar". Após clique em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar em Concluir. Observe que o Mapa Comparativo criado anteriormente já está anexado no sistema, então, ele não precisa ser anexado. Apenas no caso do DCOM devolver o processo pedindo alterações no mapa será necessário anexar o novo mapa em pdf.
	Arquivo:03 - concluir adesao CERTO.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Na etapa Concluir verifique os dados e clique em "Enviar".		Arquivo:03 - concluir adesao CERTO.png\|alt=\|'''<big>{{red\|1=Passo 3}}</big>''' - Na etapa Concluir verifique os dados e clique em "Enviar".
	Arquivo:04 - protocolo adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Será gerado um '''número de protocolo'''. Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho (SCL/SOLAR) do servidor do setor requerente com '''perfil para Aprovação de Pedidos de Compras''' e '''apenas após sua aprovação, será encaminhado''' ''<u>automaticamente</u>'' pelo sistema '''a CAEX/DCOM'''.		Arquivo:04 - protocolo adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 4}}</big>''' - Será gerado um '''número de protocolo'''. Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho (SCL/SOLAR) do servidor do setor requerente com '''perfil para Aprovação de Pedidos de Compras''' e '''apenas após sua aprovação, será encaminhado''' ''<u>automaticamente</u>'' pelo sistema '''a CAEX/DCOM'''.
	</gallery>		</gallery>

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Caio.rps — Wed, 26 Aug 2026 17:53:56 GMT

← Edição anterior		Edição das 17h53min de 26 de agosto de 2026
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	::::::{{destaque\|info\|O relatório de consulta ao SICAF para <u>informar impedimentos</u> deve ser o disponível no menu 'Consulta > Situação do Fornecedor > Ocorrências Impeditivas Vigentes', que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}		::::::{{destaque\|info\|O relatório de consulta ao SICAF para <u>informar impedimentos</u> deve ser o disponível no menu 'Consulta > Situação do Fornecedor > Ocorrências Impeditivas Vigentes', que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}
	::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3 desta seção);		::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3 desta seção);
			::::*Edital do Pregão Eletrônico que levou à contratação (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3 desta seção);
	::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia;		::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia;
	::::*[[Arquivo:Erro.png\|30px]] '''NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho'''. Anexe apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas).		::::*[[Arquivo:Erro.png\|30px]] '''NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho'''. Anexe apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas).
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	::::::{{destaque\|info\|O relatório de consulta ao SICAF para <u>informar impedimentos</u> deve ser o disponível no menu 'Consulta > Situação do Fornecedor > Ocorrências Impeditivas Vigentes', que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}		::::::{{destaque\|info\|O relatório de consulta ao SICAF para <u>informar impedimentos</u> deve ser o disponível no menu 'Consulta > Situação do Fornecedor > Ocorrências Impeditivas Vigentes', que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}
	::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3 desta seção);		::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3 desta seção);
			::::*Edital do Pregão Eletrônico que levou à contratação (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3 desta seção);
	::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia;		::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia;
	::::*[[Arquivo:Erro.png\|30px]] '''NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho'''. Anexe apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas).		::::*[[Arquivo:Erro.png\|30px]] '''NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho'''. Anexe apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas).

Autorização de Fornecimento

Guilherme.batista — Wed, 26 Aug 2026 11:56:09 GMT

Emissão de Autorização de Fornecimento (AF)

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	[[Arquivo:Inserir .png\|centro\|miniaturadaimagem404x404px]]		[[Arquivo:Inserir .png\|centro\|miniaturadaimagem404x404px]]

	~~11. Acessar aba Emissão de AF -> Itens: botão Gerar -> preencher Data -> Salvar -> Voltar (Repetir este passo para todos os fornecedores):~~
	~~[[Arquivo:Gerar .png\|centro\|miniaturadaimagem\|829x829px\|Acessar Itens]]~~
	~~[[Arquivo:Emite af.png\|centro\|miniaturadaimagem\|830x830px\|Gerar, inserir data, salvar e voltar]]~~

			11.1. Acessar aba Emissão de AF e clicar em "Gerar AF para todos".

			[[Arquivo:Gerarafparatodos.png\|centro\|miniaturadaimagem\|860x860px\|Aba Emissão de AF: Botão "Gerar AF para todos"]]
	{{aviso\|ok\|A Coluna AF deve estar validada para prosseguir com o encaminhamento\|}}		{{aviso\|ok\|A Coluna AF deve estar validada para prosseguir com o encaminhamento\|}}
	[[Arquivo:AF valida.png\|centro\|miniaturadaimagem\|862x862px\|Coluna AF validadada para ambos fornecedores]]		[[Arquivo:AF valida.png\|centro\|miniaturadaimagem\|862x862px\|Coluna AF validadada para ambos fornecedores]]

Arquivo:Gerarafparatodos.png

Guilherme.batista — Wed, 26 Aug 2026 11:54:31 GMT

Guilherme.batista carregou Arquivo:Gerarafparatodos.png

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Aba Emissão de AF: clicar em Gerar AF para todos

Orientações adicionais às do DCF para geração de SNEs

Guilherme.batista — Wed, 05 Aug 2026 19:20:41 GMT

Aquisição de itens por meio de adesão

← Edição anterior		Edição das 19h20min de 5 de agosto de 2026
Linha 305:		Linha 305:
	'''Envio ao DCF para digitação'''		'''Envio ao DCF para digitação'''
	* Após concluir o cadastro, clicar em “Peças” e anexar:		* Após concluir o cadastro, clicar em “Peças” e anexar:
	*# SNE assinada pelo ordenador de despesas		*# SNE assinada pelo ordenador de despesas (se exigir contrato, escrever CONTRATO ao lado do nome da SNE, a exemplo de SNE XXXXX - CONTRATO; não exigindo contrato basta deixar a SNE e o número, a exemplo de SNE XXXXX)
	*# Declaração SICAF do fornecedor (e certidões adicionais eventualmente emitidas)		*# Declaração SICAF do fornecedor (e certidões adicionais eventualmente emitidas)
	*# Relatório de Credenciamento do fornecedor (emitido no SICAF, onde estão os e-mails a serem utilizados para notificação após o retorno do DCF)		*# Relatório de Credenciamento do fornecedor (emitido no SICAF, onde estão os e-mails a serem utilizados para notificação após o retorno do DCF)

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Carla.pedroso — Mon, 03 Aug 2026 18:11:58 GMT

Documentos para instruir o processo

← Edição anterior		Edição das 18h11min de 3 de agosto de 2026
Linha 303:		Linha 303:
	\|'''16'''. Formulário para Solicitação de Empenho de Material		\|'''16'''. Formulário para Solicitação de Empenho de Material
	\|O formulário para solicitação de empenho de material deverá ser incluído aos autos '''somente quando o pedido se tratar da compra de material permanente'''. Para tal, [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize "Adesão a Atas de Registro de Preços" e clique em '''Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento'''.		\|O formulário para solicitação de empenho de material deverá ser incluído aos autos '''somente quando o pedido se tratar da compra de material permanente'''. Para tal, [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize "Adesão a Atas de Registro de Preços" e clique em '''Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento'''.
	}}</td></tr></table>		}}{{oculto
			\|'''17'''. Certidão de Regularidade do Cadin.
			\|Após consultar o CNPJ do fornecedor no sistema CADIN, incluir o documento em pdf no caso dele estar "regular".}}</td></tr></table>

	=='''''Cadastro do processo de adesão no Solar''''' ==		=='''''Cadastro do processo de adesão no Solar''''' ==

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(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 314:		Linha 314:
	-> No Solar, acesse '''Pedidos''' > '''Compra/Contratação''' > '''Pedidos de Compra/Contratação'''. Localize o pedido e clique no lápis para abrir a edição do registro. Siga os passos indicados no '''Slideshow''' abaixo: <gallery mode="slideshow">		-> No Solar, acesse '''Pedidos''' > '''Compra/Contratação''' > '''Pedidos de Compra/Contratação'''. Localize o pedido e clique no lápis para abrir a edição do registro. Siga os passos indicados no '''Slideshow''' abaixo: <gallery mode="slideshow">
	Arquivo:01 - 9 adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 1}}</big>''' - Nesta página, em '''"Informações Adicionais"''' será necessário modificar a '''"Categoria" para o número "9" - adesão.''' Clicar em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar na '''Etapa 5 - Anexos'''.		Arquivo:01 - 9 adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 1}}</big>''' - Nesta página, em '''"Informações Adicionais"''' será necessário modificar a '''"Categoria" para o número "9" - adesão.''' Clicar em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar na '''Etapa 5 - Anexos'''.
	Arquivo:02 - ~~anexos para~~ adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Anexe todos os documentos solicitados (anexados e nomeados individualmente) usando o botão "adicionar". Após clique em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar em Concluir. Observe que o Mapa Comparativo criado anteriormente já está anexado no sistema, então, ele não precisa ser anexado. Apenas no caso do DCOM devolver o processo pedindo alterações no mapa será necessário anexar o novo mapa em pdf.		Arquivo:Anexo 002 - adesao documentos.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Anexe todos os documentos solicitados (anexados e nomeados individualmente) usando o botão "adicionar". Após clique em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar em Concluir. Observe que o Mapa Comparativo criado anteriormente já está anexado no sistema, então, ele não precisa ser anexado. Apenas no caso do DCOM devolver o processo pedindo alterações no mapa será necessário anexar o novo mapa em pdf.
	Arquivo:03 - concluir adesao CERTO.png\|alt=\|'''<big>{{red\|1=Passo 3}}</big>''' - Na etapa Concluir verifique os dados e clique em "Enviar".		Arquivo:03 - concluir adesao CERTO.png\|alt=\|'''<big>{{red\|1=Passo 3}}</big>''' - Na etapa Concluir verifique os dados e clique em "Enviar".
	Arquivo:04 - protocolo adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 4}}</big>''' - Será gerado um '''número de protocolo'''. Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho (SCL/SOLAR) do servidor do setor requerente com '''perfil para Aprovação de Pedidos de Compras''' e '''apenas após sua aprovação, será encaminhado''' ''<u>automaticamente</u>'' pelo sistema '''a CAEX/DCOM'''.		Arquivo:04 - protocolo adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 4}}</big>''' - Será gerado um '''número de protocolo'''. Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho (SCL/SOLAR) do servidor do setor requerente com '''perfil para Aprovação de Pedidos de Compras''' e '''apenas após sua aprovação, será encaminhado''' ''<u>automaticamente</u>'' pelo sistema '''a CAEX/DCOM'''.

← Edição anterior		Edição das 18h59min de 27 de agosto de 2026
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	Arquivo:01 - 9 adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 1}}</big>''' - Nesta página, em '''"Informações Adicionais"''' será necessário modificar a '''"Categoria" para o número "9" - adesão.''' Clicar em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar na '''Etapa 5 - Anexos'''.		Arquivo:01 - 9 adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 1}}</big>''' - Nesta página, em '''"Informações Adicionais"''' será necessário modificar a '''"Categoria" para o número "9" - adesão.''' Clicar em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar na '''Etapa 5 - Anexos'''.
	Arquivo:02 - anexos para adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Anexe todos os documentos solicitados (anexados e nomeados individualmente) usando o botão "adicionar". Após clique em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar em Concluir. Observe que o Mapa Comparativo criado anteriormente já está anexado no sistema, então, ele não precisa ser anexado. Apenas no caso do DCOM devolver o processo pedindo alterações no mapa será necessário anexar o novo mapa em pdf.		Arquivo:02 - anexos para adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Anexe todos os documentos solicitados (anexados e nomeados individualmente) usando o botão "adicionar". Após clique em "Salvar" e em "Próxima etapa" até chegar em Concluir. Observe que o Mapa Comparativo criado anteriormente já está anexado no sistema, então, ele não precisa ser anexado. Apenas no caso do DCOM devolver o processo pedindo alterações no mapa será necessário anexar o novo mapa em pdf.
	Arquivo:03 - concluir adesao CERTO.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Na etapa Concluir verifique os dados e clique em "Enviar".		Arquivo:03 - concluir adesao CERTO.png\|alt=\|'''<big>{{red\|1=Passo 3}}</big>''' - Na etapa Concluir verifique os dados e clique em "Enviar".
	Arquivo:04 - protocolo adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 2}}</big>''' - Será gerado um '''número de protocolo'''. Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho (SCL/SOLAR) do servidor do setor requerente com '''perfil para Aprovação de Pedidos de Compras''' e '''apenas após sua aprovação, será encaminhado''' ''<u>automaticamente</u>'' pelo sistema '''a CAEX/DCOM'''.		Arquivo:04 - protocolo adesao.png\|'''<big>{{red\|1=Passo 4}}</big>''' - Será gerado um '''número de protocolo'''. Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho (SCL/SOLAR) do servidor do setor requerente com '''perfil para Aprovação de Pedidos de Compras''' e '''apenas após sua aprovação, será encaminhado''' ''<u>automaticamente</u>'' pelo sistema '''a CAEX/DCOM'''.
	</gallery>		</gallery>

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	[[Arquivo:Inserir .png\|centro\|miniaturadaimagem404x404px]]		[[Arquivo:Inserir .png\|centro\|miniaturadaimagem404x404px]]

	~~11. Acessar aba Emissão de AF -> Itens: botão Gerar -> preencher Data -> Salvar -> Voltar (Repetir este passo para todos os fornecedores):~~
	~~[[Arquivo:Gerar .png\|centro\|miniaturadaimagem\|829x829px\|Acessar Itens]]~~
	~~[[Arquivo:Emite af.png\|centro\|miniaturadaimagem\|830x830px\|Gerar, inserir data, salvar e voltar]]~~

			11.1. Acessar aba Emissão de AF e clicar em "Gerar AF para todos".

			[[Arquivo:Gerarafparatodos.png\|centro\|miniaturadaimagem\|860x860px\|Aba Emissão de AF: Botão "Gerar AF para todos"]]
	{{aviso\|ok\|A Coluna AF deve estar validada para prosseguir com o encaminhamento\|}}		{{aviso\|ok\|A Coluna AF deve estar validada para prosseguir com o encaminhamento\|}}
	[[Arquivo:AF valida.png\|centro\|miniaturadaimagem\|862x862px\|Coluna AF validadada para ambos fornecedores]]		[[Arquivo:AF valida.png\|centro\|miniaturadaimagem\|862x862px\|Coluna AF validadada para ambos fornecedores]]