Autorização de Fornecimento - Histórico de revisão

Guilherme.batista: /* Processo de empenho */

2026-09-30T11:35:38Z

Processo de empenho

← Edição anterior		Edição das 11h35min de 30 de setembro de 2026
Linha 245:		Linha 245:


	O SE/DCF, após análise, fará o encaminhamento do processo de volta ao setor requerente.		'''O SE/DCF, após análise, fará o encaminhamento do processo de volta ao setor requerente'''.

	* Se a SNE foi registrada pelo DCF, o setor requerente deve fazer o envio do processo à CAEX (fila DIG/CAEX) para notificação do fornecedor;		* Se a SNE foi registrada pelo DCF, o setor requerente deve fazer o envio do processo à CAEX (fila DIG/CAEX) para notificação do fornecedor;
	* Se o DCF identificou algum problema (por exemplo certidão vencida), '''~~cabe ao~~ requerente''' realizar os ajustes e retornar o processo ao DCF para registro, sejam atinentes a certidões ou a eventuais [[Orientações adicionais às do DCF para geração de SNEs#Passos comuns\|ajustes de subelemento (em Retorno DCF - Ajuste subitem)]] ou outros relacionados à Solicitação de Nota de Empenho.		* Se o DCF identificou algum problema (por exemplo certidão vencida), cabe ao '''requerente''' realizar os ajustes e retornar o processo ao DCF para registro, sejam atinentes a certidões ou a eventuais [[Orientações adicionais às do DCF para geração de SNEs#Passos comuns\|ajustes de subelemento (em Retorno DCF - Ajuste subitem)]] ou outros relacionados à Solicitação de Nota de Empenho.
	{{aviso\|info\|O processo deve retornar à CAEX, na fila DIG/CAEX, ainda durante a vigência do pregão, para notificação ao fornecedor.}}		{{aviso\|info\|O processo deve retornar à CAEX, na fila DIG/CAEX, ainda durante a vigência do pregão, para notificação ao fornecedor.}}

Guilherme.batista: /* Processo de empenho */

2026-09-30T11:32:04Z

Processo de empenho

← Edição anterior		Edição das 11h32min de 30 de setembro de 2026
Linha 248:		Linha 248:

	* Se a SNE foi registrada pelo DCF, o setor requerente deve fazer o envio do processo à CAEX (fila DIG/CAEX) para notificação do fornecedor;		* Se a SNE foi registrada pelo DCF, o setor requerente deve fazer o envio do processo à CAEX (fila DIG/CAEX) para notificação do fornecedor;
	* Se o DCF identificou algum problema (por exemplo certidão vencida), '''cabe ao requerente''' realizar os ajustes e retornar o processo ao DCF para registro, sejam atinentes a certidões ou a eventuais [[Orientações adicionais às do DCF para geração de SNEs\|ajustes de subelemento]] ou outros relacionados à Solicitação de Nota de Empenho.		* Se o DCF identificou algum problema (por exemplo certidão vencida), '''cabe ao requerente''' realizar os ajustes e retornar o processo ao DCF para registro, sejam atinentes a certidões ou a eventuais [[Orientações adicionais às do DCF para geração de SNEs#Passos comuns\|ajustes de subelemento (em Retorno DCF - Ajuste subitem)]] ou outros relacionados à Solicitação de Nota de Empenho.
	{{aviso\|info\|O processo deve retornar à CAEX, na fila DIG/CAEX, ainda durante a vigência do pregão, para notificação ao fornecedor.}}		{{aviso\|info\|O processo deve retornar à CAEX, na fila DIG/CAEX, ainda durante a vigência do pregão, para notificação ao fornecedor.}}

Guilherme.batista: /* Processo de empenho */

2026-09-30T11:29:54Z

Processo de empenho

← Edição anterior		Edição das 11h29min de 30 de setembro de 2026
Linha 248:		Linha 248:

	* Se a SNE foi registrada pelo DCF, o setor requerente deve fazer o envio do processo à CAEX (fila DIG/CAEX) para notificação do fornecedor;		* Se a SNE foi registrada pelo DCF, o setor requerente deve fazer o envio do processo à CAEX (fila DIG/CAEX) para notificação do fornecedor;
	* Se o DCF identificou algum problema (por exemplo certidão vencida), cabe ao requerente realizar os ajustes e retornar o processo ao DCF para registro.		* Se o DCF identificou algum problema (por exemplo certidão vencida), '''cabe ao requerente''' realizar os ajustes e retornar o processo ao DCF para registro, sejam atinentes a certidões ou a eventuais [[Orientações adicionais às do DCF para geração de SNEs\|ajustes de subelemento]] ou outros relacionados à Solicitação de Nota de Empenho.
	{{aviso\|info\|O processo deve retornar à CAEX, na fila DIG/CAEX, ainda durante a vigência do pregão, para notificação ao fornecedor.}}		{{aviso\|info\|O processo deve retornar à CAEX, na fila DIG/CAEX, ainda durante a vigência do pregão, para notificação ao fornecedor.}}

Guilherme.batista: /* Emissão de Autorização de Fornecimento (AF) */

2026-08-26T11:56:09Z

Emissão de Autorização de Fornecimento (AF)

← Edição anterior		Edição das 11h56min de 26 de agosto de 2026
Linha 120:		Linha 120:
	[[Arquivo:Inserir .png\|centro\|miniaturadaimagem404x404px]]		[[Arquivo:Inserir .png\|centro\|miniaturadaimagem404x404px]]

	~~11. Acessar aba Emissão de AF -> Itens: botão Gerar -> preencher Data -> Salvar -> Voltar (Repetir este passo para todos os fornecedores):~~
	~~[[Arquivo:Gerar .png\|centro\|miniaturadaimagem\|829x829px\|Acessar Itens]]~~
	~~[[Arquivo:Emite af.png\|centro\|miniaturadaimagem\|830x830px\|Gerar, inserir data, salvar e voltar]]~~

			11.1. Acessar aba Emissão de AF e clicar em "Gerar AF para todos".

			[[Arquivo:Gerarafparatodos.png\|centro\|miniaturadaimagem\|860x860px\|Aba Emissão de AF: Botão "Gerar AF para todos"]]
	{{aviso\|ok\|A Coluna AF deve estar validada para prosseguir com o encaminhamento\|}}		{{aviso\|ok\|A Coluna AF deve estar validada para prosseguir com o encaminhamento\|}}
	[[Arquivo:AF valida.png\|centro\|miniaturadaimagem\|862x862px\|Coluna AF validadada para ambos fornecedores]]		[[Arquivo:AF valida.png\|centro\|miniaturadaimagem\|862x862px\|Coluna AF validadada para ambos fornecedores]]

Guilherme.batista em 16h14min de 9 de setembro de 2025

2025-09-09T16:14:32Z

@@ Linha 51: / Linha 51: @@
 <tab name="Pregões de TIC - Ministério da Economia (SGD/ME)">
-Os pedidos de aquisição dos itens oriundos dos pregões do Ministério da Economia (SGD/ME) '''NÃO''' deverão ser encaminhados por AF, mas por Solicitação Digital (SD) à CAEX/DCOM, respeitando o seguinte fluxo:
+Conforme disposições do Calendário de Envio de Autorizações de Fornecimento feitas pelas Unidades, encaminhado por e-mail e ChatUFSC às Unidades, empenhos de material que envolvam itens de TIC, oriundos do Ministério da Economia (SGD/ME) e que não seguem o rito da AF, serão processados de forma autônoma pelas Unidades requisitantes, desvinculados dos prazos do Calendário, com base nas orientações no Manual de Compras (Seção ‘Orientações adicionais às do DCF para geração de SNEs: https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Orienta%C3%A7%C3%B5es_adicionais_%C3%A0s_do_DCF_para_gera%C3%A7%C3%A3o_de_SNEs ’ > Subseção – Aquisição de itens de TIC – participante em pregão de outro órgão).
 </tab>
 </tabs>

Fabio.frozza em 00h39min de 17 de dezembro de 2024

2024-12-17T00:39:33Z

← Edição anterior		Edição das 00h39min de 17 de dezembro de 2024
Linha 148:		Linha 148:
	12. Nos casos de pedidos de material permanente ou determinados pedidos de material de consumo nos quais não será possível utilizar o duodécimo da Unidade, é necessário abrir uma Solicitação Digital e encaminhar para '''SO/SEPLAN para realizar dotação orçamentária'''. Após o recurso ser alocado informar o número do sequencial da nota de dotação no despacho da AF.		12. Nos casos de pedidos de material permanente ou determinados pedidos de material de consumo nos quais não será possível utilizar o duodécimo da Unidade, é necessário abrir uma Solicitação Digital e encaminhar para '''SO/SEPLAN para realizar dotação orçamentária'''. Após o recurso ser alocado informar o número do sequencial da nota de dotação no despacho da AF.

	{{~~alertapequeno~~\|Caso seja pedido de material de '''consumo''' que utilizará como recurso o '''duodécimo''' da Unidade, desconsiderar esta etapa.}}		{{destaque\|alerta\|Caso seja pedido de material de '''consumo''' que utilizará como recurso o '''duodécimo''' da Unidade, desconsiderar esta etapa.}}

	13. Com o pedido na fila Emitir AF, deve-se, na aba '''Encaminhar'', '''''selecionar a ação '''''"Encaminhar ao gestor de solicitações para emissão de empenho". '''''O '''despacho''' deverá conter as seguintes informações:		13. Com o pedido na fila Emitir AF, deve-se, na aba '''Encaminhar'', '''''selecionar a ação '''''"Encaminhar ao gestor de solicitações para emissão de empenho". '''''O '''despacho''' deverá conter as seguintes informações:
Linha 214:		Linha 214:
	</tabs>		</tabs>

	~~{{topo}}~~
	==Processo de empenho==		==Processo de empenho==
	Com a SNE emitida, a CAEX será responsável por criar o processo de empenho inserindo a SNE e os demais documentos cabíveis.		Com a SNE emitida, a CAEX será responsável por criar o processo de empenho inserindo a SNE e os demais documentos cabíveis.

Fabio.frozza em 13h53min de 16 de dezembro de 2024

2024-12-16T13:53:12Z

← Edição anterior		Edição das 13h53min de 16 de dezembro de 2024
Linha 5:		Linha 5:
	*[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#Termo_de_Referência\|Termo de Referência]]		*[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#Termo_de_Referência\|Termo de Referência]]
	*[[Ata de Registro de Preços]]		*[[Ata de Registro de Preços]]
	**[[Autorização de Fornecimento]]		#[[Autorização de Fornecimento]]
	}}		}}
	<tabs>		<tabs>

Fabio.frozza em 11h16min de 16 de dezembro de 2024

2024-12-16T11:16:52Z

← Edição anterior		Edição das 11h16min de 16 de dezembro de 2024
Linha 1:		Linha 1:
			{{relacionados\|
			*[[Pregão Eletrônico]]
			*[[Procedimentos prévios à licitação]]
			*[[Pesquisa de preços]]
			*[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#Termo_de_Referência\|Termo de Referência]]
			*[[Ata de Registro de Preços]]
			**[[Autorização de Fornecimento]]
			}}
	<tabs>		<tabs>
	<tab name="Orientações gerais">		<tab name="Orientações gerais">

Talita.frozza: /* Alternativas às Unidades */

2024-12-12T12:14:02Z

Alternativas às Unidades

Mostrar alterações

Talita.frozza: /* Aquisição de itens de pregões UFSC */

2024-12-11T12:20:06Z

Aquisição de itens de pregões UFSC

← Edição anterior		Edição das 12h20min de 11 de dezembro de 2024
Linha 285:		Linha 285:
	{{oculto		{{oculto
	\|Passo 1 - Criação da AF		\|Passo 1 - Criação da AF
	\|# Cadastrar pedido de Autorização de Fornecimento (AF) no Sistema SOLAR conforme as [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#Emissão de Autorização de Fornecimento (AF)\|orientações do Manual]]		\|#Cadastrar pedido de Autorização de Fornecimento (AF) no Sistema SOLAR conforme as [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#Emissão de Autorização de Fornecimento (AF)\|orientações do Manual]][[Arquivo:SICAF - Consulta.png\|miniaturadaimagem\|457px\|Consulta ao SICAF]]
	[[Arquivo:SICAF - Consulta.png\|miniaturadaimagem\|457px\|Consulta ao SICAF]]
	# Com a AF na fila "Autorizar AF" ou "Emitir AF", verificar o CNPJ dos fornecedores		# Com a AF na fila "Autorizar AF" ou "Emitir AF", verificar o CNPJ dos fornecedores
	# Acessar o SICAF em [https://www.gov.br/compras/pt-br/ Compras.gov.br]		# Acessar o SICAF em [https://www.gov.br/compras/pt-br/ Compras.gov.br]

← Edição anterior		Edição das 11h56min de 26 de agosto de 2026
Linha 120:		Linha 120:
	[[Arquivo:Inserir .png\|centro\|miniaturadaimagem404x404px]]		[[Arquivo:Inserir .png\|centro\|miniaturadaimagem404x404px]]

	~~11. Acessar aba Emissão de AF -> Itens: botão Gerar -> preencher Data -> Salvar -> Voltar (Repetir este passo para todos os fornecedores):~~
	~~[[Arquivo:Gerar .png\|centro\|miniaturadaimagem\|829x829px\|Acessar Itens]]~~
	~~[[Arquivo:Emite af.png\|centro\|miniaturadaimagem\|830x830px\|Gerar, inserir data, salvar e voltar]]~~

			11.1. Acessar aba Emissão de AF e clicar em "Gerar AF para todos".

			[[Arquivo:Gerarafparatodos.png\|centro\|miniaturadaimagem\|860x860px\|Aba Emissão de AF: Botão "Gerar AF para todos"]]
	{{aviso\|ok\|A Coluna AF deve estar validada para prosseguir com o encaminhamento\|}}		{{aviso\|ok\|A Coluna AF deve estar validada para prosseguir com o encaminhamento\|}}
	[[Arquivo:AF valida.png\|centro\|miniaturadaimagem\|862x862px\|Coluna AF validadada para ambos fornecedores]]		[[Arquivo:AF valida.png\|centro\|miniaturadaimagem\|862x862px\|Coluna AF validadada para ambos fornecedores]]