RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO: mudanças entre as edições
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<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#D8E3C1" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#D8E3C1" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td><b> Neste tópico você encontrará as seguintes informações: </b></td></tr> | <tr><td> | ||
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Empenho;</td></tr> | |||
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Material;</td></tr> | <b>Neste tópico você encontrará as seguintes informações:</b> | ||
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Emitindo a Solicitação de Pagamento;</td></tr> | |||
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Encaminhando o pagamento ao DCF;</td></tr> | </td></tr><tr><td> | ||
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Observações Importantes.</td></tr> | [[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Empenho; | ||
</table></td></tr></table> | </td></tr> | ||
<tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Material; | |||
</td></tr> | |||
<tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Emitindo a Solicitação de Pagamento; | |||
</td></tr> | |||
<tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Encaminhando o pagamento ao DCF; | |||
</td></tr> | |||
<tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Observações Importantes. | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<table width="100%" border="0" align="center"> | <table width="100%" border="0" align="center"> | ||
<td width="100%" border="0" align="center">[[Arquivo:Fluxo-solicitacao-pagamento.JPG]]</td></table> | <td width="100%" border="0" align="center"> | ||
[[Arquivo:Fluxo-solicitacao-pagamento.JPG]] | |||
</td></table> | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td><b> RECEBENDO O EMPENHO </b></td></tr></table></td></tr> | <tr><td> | ||
</table> | |||
<table border="0" cellspacing="5"> | <b>RECEBENDO O EMPENHO</b> | ||
<tr><td colspan="2"> Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue nos seguintes prazos: </td></tr> | |||
<tr><td align="right">[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]</td><td>10 dias úteis para materiais de consumo e </td></tr> | </td></tr></table></td></tr></table> | ||
<tr><td align="right">[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]</td><td>30 dias úteis para materiais permanentes. </td></tr> | |||
<tr><td align="right">[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]] | <table border="0" cellspacing="5"><tr><td colspan="2"> | ||
Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue nos seguintes prazos: | |||
</td></tr><tr><td align="right"> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]] | |||
</td><td> | |||
10 dias úteis para materiais de consumo e | |||
</td></tr><tr><td align="right"> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]] | |||
</td><td> | |||
30 dias úteis para materiais permanentes. | |||
</td></tr><tr><td align="right">[ | |||
[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]] | |||
</td><td> | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | Você pode confirmar o prazo de entrega no '''Termo de Referência''' do processo. Geralmente os prazos correspondem aos indicados acima. | ||
Caso ocorra o descumprimento dos prazos indicados, verificar o tópico '''Processo Administrativo'''. | |||
</td></tr><tr><td colspan="2"> | |||
Além do e-mail, você receberá o processo físico do empenho e sua versão no Solar, caso o item se enquadre como material de consumo. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo físico do empenho, bem como a sua versão no Solar. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo físico do empenho e sua versão no Solar serão recebidos diretamente nestes locais. | |||
</td></tr></table><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | |||
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td><b> RECEBENDO O MATERIAL </b | <tr><td> | ||
<b>RECEBENDO O MATERIAL</b> | |||
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | </td></tr></table></td></tr></table><br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td>Os materiais de consumo geralmente são recebidos diretamente nas unidades requerentes ou nos departamentos, ao passo que os materiais permanentes são entregues no Departamento de Gestão Patrimonial (DGP), quando o destino for o Campus de Florianópolis. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues diretamente nestes locais. </td></tr> | <tr><td> | ||
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais de consumo:''' Conferir o material entregue, bem como o seu quantitativo, com as informações presentes na Solicitação de Nota de Empenho. Após, receber o material e o Documento Fiscal.</td></tr> | |||
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais permanentes:''' Para compra de materiais permanentes com origem no Campus Florianópolis, o DGP fará a conferência, receberá o item, o Documento Fiscal e encaminhará o processo ao DCF para pagamento. Após registrar o patrimônio, o DPG fará contato com o requerente para a entrega. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues nestes locais que, por sua vez, se responsabilizarão pelo registro do patrimônio. | Os materiais de consumo geralmente são recebidos diretamente nas unidades requerentes ou nos departamentos, ao passo que os materiais permanentes são entregues no Departamento de Gestão Patrimonial (DGP), quando o destino for o Campus de Florianópolis. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues diretamente nestes locais. | ||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais de consumo:''' Conferir o material entregue, bem como o seu quantitativo, com as informações presentes na Solicitação de Nota de Empenho. Após, receber o material e o Documento Fiscal. | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais permanentes:''' Para compra de materiais permanentes com origem no Campus Florianópolis, o DGP fará a conferência, receberá o item, o Documento Fiscal e encaminhará o processo ao DCF para pagamento. Após registrar o patrimônio, o DPG fará contato com o requerente para a entrega. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues nestes locais que, por sua vez, se responsabilizarão pelo registro do patrimônio. | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<table width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <table width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td>[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]<b>A entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA </b | <tr><td> | ||
[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]<b>A entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA</b> | |||
</td></tr></table> | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Remessa única''' | <tr><td> | ||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Remessa única''' | |||
</td></tr><tr><td> | |||
É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Com o processo de empenho em mãos, o responsável deve inserir o documento fiscal atestado, a '''Solicitação de Pagamento''' e encaminhá-lo ao DCF para pagamento.<br> | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Entrega parcelada''' | |||
</td></tr><tr><td> | |||
Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá cadastrar novo processo físico no Solar, incluir a Solicitação de Pagamento, o documento fiscal, o SICAF do fornecedor, a certidão negativa estadual e municipal e encaminhar o processo físico, bem como sua versão no Solar, para DCF/SEPLAN. | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td | <tr><td> | ||
<b>EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td rowspan="6" valign="top">[[Arquivo:Ico-arquivo.JPG]]</td><td>'''Documentos obrigatórios para cadastro do processo físico'''</td></tr> | <tr><td rowspan="6" valign="top"> | ||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Solicitação de pagamento;</td></tr> | |||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Documento fiscal;</td></tr> | [[Arquivo:Ico-arquivo.JPG]] | ||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão emitida pelo SICAF. Caso não possua acesso ao SICAF, providenciar: Certidão Negativa FGTS, Certidão Negativa Trabalhista e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;</td></tr> | |||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e</td></tr> | </td><td> | ||
<tr><td | |||
'''Documentos obrigatórios para cadastro do processo físico''' | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Solicitação de pagamento; | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Documento fiscal; | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão emitida pelo SICAF. Caso não possua acesso ao SICAF, providenciar: Certidão Negativa FGTS, Certidão Negativa Trabalhista e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Certidão negativa Municipal. | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td rowspan="10" valign="top">[[Arquivo:Ico-mao.JPG]]</td><td>'''Emitindo a Solicitação de Pagamento'''</td></tr> | <tr><td rowspan="10" valign="top"> | ||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]A emissão da Solicitação de Pagamento será feita no sistema SARF/MATL, acessado através do IdUFSC.</td></tr> | |||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]O acesso deve ser solicitado à SeTIC por meio do link http://setic.ufsc.br/permissoes/</td></tr> | [[Arquivo:Ico-mao.JPG]] | ||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Acessar o MATL. Clicar em “Empenho”. Na sequência em “Ordens bancárias” e “Solicitação de Pagamento”. Abaixo, encontra-se a tela que deverá ser preenchida.</td></tr> | |||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e</td></tr> | </td><td> | ||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Preencher os campos indicados abaixo: </td></tr> | |||
<tr><td> [[Arquivo:Cap1.JPG]]</td></tr> | '''Emitindo a Solicitação de Pagamento''' | ||
<tr><td> '''1. Solicitação:''' Preencher com número da Solicitação de Empenho referente a aquisição.<br>'''2. Valor:''' Inserir o valor do Documento Fiscal. <br>'''3. Tipo:''' Tipo de Documento Fiscal (geralmente Nota Fiscal).<br>'''4. Documento:''' Número do Documento Fiscal.<br>'''5. Emissão:''' Data de emissão do Documento Fiscal.<br>'''6. Valor:''' Valor que se utiliza do empenho para cobrir as despesas referentes ao Documento Fiscal.<br>'''7. Ateste:''' Data em que foi atestado o Documento Fiscal. | |||
</td></tr> | </td></tr><tr><td> | ||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Após clicar em “Gravar”, a Solicitação de Pagamento deverá ser impressa, assinada e carimbada. Caso a Solicitação de Pagamento seja parcial, imprimir duas vias, incluindo uma delas no processo físico do empenho total, em posse do requerente até a total utilização do saldo, e outra no novo processo físico cadastrado para o pagamento parcial.</td></tr> | |||
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Encaminhar o processo físico e sua versão no Solar para DCF/SEPLAN, verificando as situações indicadas abaixo. | [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]A emissão da Solicitação de Pagamento será feita no sistema SARF/MATL, acessado através do IdUFSC. | ||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]O acesso deve ser solicitado à SeTIC por meio do link http://setic.ufsc.br/permissoes/ | |||
</td></tr><tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Acessar o MATL. Clicar em “Empenho”. Na sequência em “Ordens bancárias” e “Solicitação de Pagamento”. Abaixo, encontra-se a tela que deverá ser preenchida. | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Preencher os campos indicados abaixo: | |||
</td></tr><tr><td> [[Arquivo:Cap1.JPG]] | |||
</td></tr><tr><td> '''1. Solicitação:''' Preencher com número da Solicitação de Empenho referente a aquisição.<br>'''2. Valor:''' Inserir o valor do Documento Fiscal. <br>'''3. Tipo:''' Tipo de Documento Fiscal (geralmente Nota Fiscal).<br>'''4. Documento:''' Número do Documento Fiscal.<br>'''5. Emissão:''' Data de emissão do Documento Fiscal.<br>'''6. Valor:''' Valor que se utiliza do empenho para cobrir as despesas referentes ao Documento Fiscal.<br>'''7. Ateste:''' Data em que foi atestado o Documento Fiscal. | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Após clicar em “Gravar”, a Solicitação de Pagamento deverá ser impressa, assinada e carimbada. Caso a Solicitação de Pagamento seja parcial, imprimir duas vias, incluindo uma delas no processo físico do empenho total, em posse do requerente até a total utilização do saldo, e outra no novo processo físico cadastrado para o pagamento parcial. | |||
</td></tr><tr><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Encaminhar o processo físico e sua versão no Solar para DCF/SEPLAN, verificando as situações indicadas abaixo. | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td><b>ENCAMINHANDO O PAGAMENTO AO DCF </b></td></tr></table></td></tr></table> | <tr><td> | ||
<b>ENCAMINHANDO O PAGAMENTO AO DCF </b> | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <br><table width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td rowspan="2" valign="top">[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]</td><td width="99%"><b>Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses:</b></td></tr> | <tr><td rowspan="2" valign="top">[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]</td><td width="99%"> | ||
<tr><td>'''I''' - Pagamento total de um Empenho;<br>'''II''' - Pagamento parcial de um Empenho;<br>'''III''' - Pagamento com vários Empenhos. | |||
<b>Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses:</b> | |||
</td></tr><tr><td> | |||
'''I''' - Pagamento total de um Empenho;<br>'''II''' - Pagamento parcial de um Empenho;<br>'''III''' - Pagamento com vários Empenhos. | |||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td | <tr><td> | ||
'''Caso I - Pagamento total de um Empenho:'''<br>A Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos devem ser anexados no próprio processo físico de origem e enviados ao setor DCF/SEPLAN. A versão no Solar também deve ser enviada ao DCF/SEPLAN, contendo em suas peças: solicitação de pagamento, SICAF do fornecedor, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal e documento fiscal digitalizados. | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td | <tr><td> | ||
'''Casos II e III - Pagamento parcial de um Empenho e Pagamento com vários Empenhos:'''<br>Deve ser aberto um novo processo físico e anexados neste a Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos. Enviar para DCF/SEPLAN. Os processos de empenho devem permanecer no setor solicitante até seu saldo findar para depois serem encaminhados ao DCF para arquivamento. | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <br><table width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td | <tr><td> | ||
[[Arquivo:Ico-binoculo.JPG]] | |||
</td><td> | |||
Ao cadastrar novo processo físico no Solar, inserir no código do assunto o número 1248. O campo “Nº Solic. Pagamento” abrirá automaticamente. Neste campo, digitar o número da Solicitação de Pagamento criada anteriormente no MATL. O campo abaixo será preenchido automaticamente. | |||
</td></tr></table> | |||
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <br><table width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td></td><td | <tr><td></td><td> | ||
[[Arquivo:Cap2.JPG]] | |||
</td></tr></table> | |||
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td | <tr><td> | ||
<b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</b> | |||
</td></tr></table></td></tr></table> | |||
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | <br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> | ||
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | <tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"> | ||
<tr><td>[[Arquivo:Ico-exclamação2.JPG]]</td><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.<br>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor.</td></tr></table></td></tr></table> | <tr><td> | ||
[[Arquivo:Ico-exclamação2.JPG]] | |||
</td><td> | |||
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.<br>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor. | |||
</td></tr></table></td></tr></table> |
Edição das 10h18min de 29 de janeiro de 2019
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Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue nos seguintes prazos: | |
10 dias úteis para materiais de consumo e | |
30 dias úteis para materiais permanentes. | |
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[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]] |
Você pode confirmar o prazo de entrega no Termo de Referência do processo. Geralmente os prazos correspondem aos indicados acima. Caso ocorra o descumprimento dos prazos indicados, verificar o tópico Processo Administrativo. |
Além do e-mail, você receberá o processo físico do empenho e sua versão no Solar, caso o item se enquadre como material de consumo. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo físico do empenho, bem como a sua versão no Solar. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo físico do empenho e sua versão no Solar serão recebidos diretamente nestes locais. |
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A entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA |
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Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses: | |
I - Pagamento total de um Empenho; |
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Ao cadastrar novo processo físico no Solar, inserir no código do assunto o número 1248. O campo “Nº Solic. Pagamento” abrirá automaticamente. Neste campo, digitar o número da Solicitação de Pagamento criada anteriormente no MATL. O campo abaixo será preenchido automaticamente. |
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