Exibir código-fonte para Anulações de empenhos e Restos a Pagar

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==Empenhos emitidos a partir de 2024==

Para empenhos emitidos '''a partir de janeiro de 2024''' os procedimentos de anulação deverão ser tratados '''diretamente com o DCF'''. 

Maiores informações em: http://dcf.proplan.ufsc.br/empenho-digital/

==Restos a Pagar do exercício 2023 e anteriores==

Para consultar empenhos que '''ainda possuem saldo de exercícios anteriores (de 2023 para trás), emitidos pela UGR do DCOM''', bem como '''solicitar a anulação''' destes se for o caso, em consonância com o [https://arquivos.ufsc.br/f/6ac27ce792f74dbd9698/ Ofício Circular nº 7/2024/DCF/SEPLAN] e o [https://arquivos.ufsc.br/f/5a93f8cc02cb4d38bd66/ Ofício Circular nº 4/2024/DCOM/PROAD] , seguem orientações abaixo.

'''Primeiro passo''' é entrar no '''MATL''', clicar em '''Empenho''' e, em seguida, '''Indicação'''.

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Agora é preciso preencher: 
# a UGR do DCOM (153773),
# o número do centro de custo da Unidade
# o ano do exercício que se deseja buscar (opções: somente 2023 ou anteriores até 2020)
# '''Clicando''' por fim em '''"4"''' '''Empenhos com Saldo''' para prosseguir.

É imprescindível efetuar a consulta por ano, gerando uma consulta com o ano de 2023, outra com o de 2022 e assim sucessivamente até o ano de 2020.

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Aparecerá no resultado uma '''lista de empenhos com saldo da Unidade'''. 

* Para os empenhos '''a serem anulados''', deve-se '''manter os campos “Manter” e “Base Legal” em branco''' e preservá-los ali na relação apresentada. 
* Para os empenhos que '''não deverão ser anulados''', é preciso '''excluí-los''' ao selecionar a(s) linha(s) a ser(em) excluída(s) e depois clicar em “Exclui linha”.
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Depois de ajustada a lista '''deixando-a somente com os empenhos a serem anulados''', pode-se clicar em '''1) “Fechar” e 2) “Gravar”.'''

[[Arquivo:Tela 4.png|centro|commoldura]]

Agora foram '''geradas as anulações''' e precisamos clicar em '''“Documento”'''.

[[Arquivo:Tela 5.png|centro|commoldura]]

Clicando em '''"Documento"''', abrirá a tela abaixo, e em seguida é preciso clicar no '''ícone da Impressora''' para que o documento seja '''salvo em pdf'''.

[[Arquivo:Tela 6.png|centro|commoldura]]  

Após salvar o documento em pdf, deve-se:

# '''Buscar no SPA''' o '''processo de empenho de origem de cada anulação'''. 
#* Se foram três anulações geradas, por exemplo, é preciso buscar os três processos de empenho de origem de cada uma (e efetuar os procedimentos abaixo para cada um deles).
# '''Inserir como peça''' de cada processo de empenho '''o''' '''relatório''' gerado acima;
# Coletar '''assinatura do Ordenador de Despesas''' no referido '''relatório''';
# '''Tramitar cada processo''' de empenho no SPA  '''à CAEX/DCOM''' com o despacho: “Para anulação de empenho, conforme relatório em anexo”.

'''ATENÇÃO!'''

'''O número do processo de empenho de cada anulação está na mesma tela utilizada para se gerar o documento''', no campo “Processo” '''(conforme seta “1” da imagem abaixo)'''. 

Caso esse campo estiver em branco, é necessário clicar sobre o que constar no campo “Solic. NE” '''(conforme seta “2” da imagem abaixo)''', que então o MATL abrirá uma tela com os dados completos da SNE, incluindo o número do processo de empenho correspondente.

[[Arquivo:Tela 8.png|centro|commoldura]]

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