Ajustes para controle de saldo de pregões

Para que seja possível a automatização dos saldos dos Pregões de material da UFSC no sistema SOLAR/SCL, é necessário que o setor origem do solicitante do pedido de autorização de fornecimento (AF) seja equivalente ao do pedido de licitação.

Dessa forma, caso não tenha conseguido criar o pedido de empenho via AF por não haver saldo no setor origem indicado, é porque somente os setores origem abaixo listados que possuem saldo em pregões vigentes e/ou estão em consonância com os setores origem dos pedidos de licitação.

Para conseguir emitir a AF devidamente, é necessário solicitar acesso a determinado setor-origem permitido da lista abaixo, por meio de chamado à SETIC:

1) https://setic.ufsc.br/permissoes/

2) Troca ou inclusão de Setor

3) Em "Necessidade", escolher: "Necessito INCLUIR SETOR-ORIGEM PARA PEDIDO DE AF no meu acesso";

4) Preencher os dados e enviar;

5) Aguardar a manifestação da Chefia Imediata e do(a) responsável pelo setor origem solicitado;

6) Após deferimento, chegará um e-mail da SETIC dizendo que o chamado foi atendido;

7) A partir daí é possível emitir o pedido de AF com o setor origem "novo".

Setores-Origem Permitidos

ADM/RU

AQI/CCA

ARQ/CTC

BIC/PROAD

BNU/UFSC

BU/GR/UFSC

CA/CED

CAA/CED

CAA/DE e DE/SECARTE

CAC/DCOM/PROAD

CAL/CCA

CARC/PROAD

CBS/UFSC

CCA

CCB

CCJ

CCS

CEU/PRAE

CFH

CFM

CGA/GR

CL/JOI

COM/ARA

COPERVE/PROGRAD

CSE

CTC

DAS/CTC

DCF/SEPLAN

DCOM/PROAD

DFO/PU

DIR/CDS

DPL/PROAD

DZDR/CCA

ECV/CTC

EDUFSC/GR

EEL/CTC

EGC/CTC

EMC/CTC

ENR/CCA

ENS/CTC

EPS/CTC

EQA/CTC

FER/CCA

FIT/CCA

GR/UFSC

INE/CTC

IU/PROAD

MU/GR

NDI/CED

PRAE/UFSC

PROAD/UFSC

PRODEGESP/UFSC

PROEX/UFSC

PROGRAD/UFSC

PROPESQ/UFSC

PROPG/UFSC

PU/SEOMA

PU/UFSC

SAAD/UFSC

SEAD/UFSC

SEC/CCE

SECARTE/UFSC

SECOM/UFSC

SETIC/SEPLAN

SINOVA/UFSC

SINTER/UFSC

DESEG/SSI