Ajustes para controle de saldo de pregões
Para que seja possível a automatização dos saldos dos Pregões de material da UFSC no sistema SOLAR/SCL, é necessário que o setor origem do solicitante do pedido de autorização de fornecimento (AF) seja equivalente ao do pedido de licitação.
Dessa forma, caso não tenha conseguido criar o pedido de empenho via AF por não haver saldo no setor origem indicado, é porque somente os setores origem abaixo listados que possuem saldo em pregões vigentes e/ou estão em consonância com os setores origem dos pedidos de licitação.
Para conseguir emitir a AF devidamente, é necessário solicitar acesso a determinado setor-origem permitido da lista abaixo, por meio de chamado à SETIC:
1) https://setic.ufsc.br/permissoes/
3) Em "Necessidade", escolher: "Necessito INCLUIR SETOR-ORIGEM PARA PEDIDO DE AF no meu acesso";
4) Preencher os dados e enviar;
5) Aguardar a manifestação da Chefia Imediata e do(a) responsável pelo setor origem solicitado;
6) Após deferimento, chegará um e-mail da SETIC dizendo que o chamado foi atendido;
7) A partir daí é possível emitir o pedido de AF com o setor origem "novo".
| Setores-Origem Permitidos |
| ADM/RU |
| AQI/CCA |
| ARQ/CTC |
| BIC/PROAD |
| BNU/UFSC |
| BU/GR/UFSC |
| CA/CED |
| CAA/CED |
| CAA/DE e DE/SECARTE |
| CAC/DCOM/PROAD |
| CAL/CCA |
| CARC/PROAD |
| CBS/UFSC |
| CCA |
| CCB |
| CCJ |
| CCS |
| CEU/PRAE |
| CFH |
| CFM |
| CGA/GR |
| CL/JOI |
| COM/ARA |
| COPERVE/PROGRAD |
| CSE |
| CTC |
| DAS/CTC |
| DCF/SEPLAN |
| DCOM/PROAD |
| DFO/PU |
| DIR/CDS |
| DPL/PROAD |
| DZDR/CCA |
| ECV/CTC |
| EDUFSC/GR |
| EEL/CTC |
| EGC/CTC |
| EMC/CTC |
| ENR/CCA |
| ENS/CTC |
| EPS/CTC |
| EQA/CTC |
| FER/CCA |
| FIT/CCA |
| GR/UFSC |
| INE/CTC |
| IU/PROAD |
| MU/GR |
| NDI/CED |
| PRAE/UFSC |
| PROAD/UFSC |
| PRODEGESP/UFSC |
| PROEX/UFSC |
| PROGRAD/UFSC |
| PROPESQ/UFSC |
| PROPG/UFSC |
| PU/SEOMA |
| PU/UFSC |
| SAAD/UFSC |
| SEAD/UFSC |
| SEC/CCE |
| SECARTE/UFSC |
| SECOM/UFSC |
| SETIC/SEPLAN |
| SINOVA/UFSC |
| SINTER/UFSC |
| DESEG/SSI |