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R.: Primeiro deve ser identificada a modalidade da compra a ser utilizada. Em regra, todas as compras devem ser feitas por meio de [[COMPRAS PÚBLICAS#PREGÃO ELETRÔNICO|licitação]]. No entanto, em casos excepcionais há a possibilidade da compra por [[COMPRAS PÚBLICAS#Dispensa de licitação|dispensa de licitação]], [[COMPRAS PÚBLICAS#Inexigibilidade|inexigibilidade de licitação]] ou [[ | R.: Primeiro deve ser identificada a modalidade da compra a ser utilizada. Em regra, todas as compras devem ser feitas por meio de [[COMPRAS PÚBLICAS#PREGÃO ELETRÔNICO|licitação]]. No entanto, em casos excepcionais há a possibilidade da compra por [[COMPRAS PÚBLICAS#Dispensa de licitação|dispensa de licitação]], [[COMPRAS PÚBLICAS#Inexigibilidade|inexigibilidade de licitação]] ou [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|adesão]]. | ||
Após eu definir qual a modalidade, devo prestar atenção nos seguintes aspectos: | Após eu definir qual a modalidade, devo prestar atenção nos seguintes aspectos: | ||
* Caso a compra seja por licitação, como acontece na maioria dos casos, devo me planejar conforme o [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras do DCOM], que organiza em períodos do ano quando eu devo enviar os pedidos | * Caso a compra seja por licitação, como acontece na maioria dos casos, devo me planejar conforme o [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras do DCOM], que organiza em períodos do ano quando eu devo enviar os pedidos conforme o tipo de material. | ||
* Caso a compra seja por dispensa, inexigibilidade ou adesão, devo considerar a caracterização da exceção, conforme as orientações do manual | * Caso a compra seja por dispensa, inexigibilidade ou adesão, devo considerar a caracterização da exceção, conforme as orientações do manual | ||
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*Quando [[RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO#RECEBENDO O MATERIAL|recebo o material]], devo também [[RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO#EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO|proceder ao pagamento]] para, enfim, finalizar o processo. | *Quando [[RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO#RECEBENDO O MATERIAL|recebo o material]], devo também [[RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO#EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO|proceder ao pagamento]] para, enfim, finalizar o processo. | ||
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==O meu caso é excepcional e deverá ser atendido por dispensa de licitação. Quais são os passos?== | ==O meu caso é excepcional e deverá ser atendido por dispensa de licitação. Quais são os passos?== | ||
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Edição atual tal como às 18h06min de 28 de julho de 2021
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Preciso fazer um pedido de compra de material. Qual o primeiro passo?
R.: Primeiro deve ser identificada a modalidade da compra a ser utilizada. Em regra, todas as compras devem ser feitas por meio de licitação. No entanto, em casos excepcionais há a possibilidade da compra por dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação ou adesão.
Após eu definir qual a modalidade, devo prestar atenção nos seguintes aspectos:
- Caso a compra seja por licitação, como acontece na maioria dos casos, devo me planejar conforme o Calendário de Compras do DCOM, que organiza em períodos do ano quando eu devo enviar os pedidos conforme o tipo de material.
- Caso a compra seja por dispensa, inexigibilidade ou adesão, devo considerar a caracterização da exceção, conforme as orientações do manual
E se eu quiser importar um material?
R.: Basta eu acessar a seção que trata sobre as importações.
Decidi. A minha compra será por licitação. Quais são os passos?
L1C2 | L1C3 | |||
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L9C5 |
- Primeiro devo verificar o Calendário de Compras do DCOM e organizar as minhas demandas de forma planejada. Assim evito problemas e sei que terei o material que necessito com a qualidade necessária, preço justo e no momento oportuno.
- Em seguida, devo verificar se o material que pretendo solicitar possui catálogo no Sistema Solar.
- Após, irei registrar as minhas demandas nas planilhas disponibilizadas do DCOM, conforme os prazos definidos no Calendário.
- Conforme a divisão de tarefas, irei complementar o processo com as informações solicitadas pelo DCOM.
- Com base nas informações constantes no processo, o DCOM irá emitir o documento chamado "Termo de referência", que deve ser aprovado pela equipe de apoio indicada anteriormente.
- Após a aprovação, o processo segue o fluxo, de modo que seja realizado o pregão pelo DPL.
- Com o resultado do pregão homologado, o processo retorna para que o DCOM emita o documento chamado "Ata de registro de preços", que é assinado pelo(s) fornecedor(es) vencedor(es) e pela UFSC, formalizando as obrigações previstas no Edital da licitação.
- Após a assinatura da Ata de registro de preços, é possível realizar a compra propriamente dita, por meio da "solicitação de empenho". Esta solicitação de empenho dá início ao cumprimento das obrigações previstas no Edital do pregão correspondente, que são, em resumo, a entrega pelo fornecedor do material especificado dentro do prazo definido e, pela parte da UFSC, o pagamento após o cumprimento das obrigações pelo fornecedor.
- Quando recebo o material, devo também proceder ao pagamento para, enfim, finalizar o processo.
Fluxo
Descrição resumida da atividade: Indicação dos itens os quais se pretende solicitar o empenho.
Localização no Solar: Menu -> Pedidos -> Pedido de Autorização de Fornecimento -> Novo
Instruções no Manual: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Requisitos básicos (detalhes no Manual): Ata de registro de preços deve estar vigente, deve haver recurso disponível para a aquisição
O meu caso é excepcional e deverá ser atendido por dispensa de licitação. Quais são os passos?
Novas instruções dos pedidos gerados pela importação das listas finais
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