Pedido de compra: Sete Passos

Clique aqui para saber como acompanhar um processo de compras.

Passo 1: Cadastro de Pedidos de Compras

Após a criação da Pesquisa de Preços é possível percorrer os sete passos que geram um Pedido de Compra.

Após clicar em 'Abrir pedido para complementar informações' (conforme Figura 'SCL - Pedido Gerado' da seção 'Resultado - Mapa Comparativo de Preços') o sistema importa as informações previamente inseridas na etapa de criação da pesquisa de preços.

As informações deverão ser verificadas e, se necessário, complementadas. Os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Para pregões por Sistema de Registro de Preços (SRP) é necessário clicar no ícone “Novo contrato de registro de preços”. Para outras formas de aquisição (Dispensa, Inexigibilidade, Pregão Pronta entrega ou Adesão) essa opção não deve ser selecionada.

Passo 1: Cadastro de Pedido de Compra

Atentar para o grupo dos itens/materiais do pedido, pois o sistema preenche automaticamente como sendo 'material de consumo'. Caso se trate de material permanente, deve-se realizar a alteração: setar 'material permanente'. Pedidos com itens de mais de um grupo serão devolvidos para ajuste.

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Passo 2: Lotes/Itens

Nesta etapa o sistema apresenta os itens inseridos na etapa de pesquisa de preços. Confirmar as informações e prosseguir.

Em relação à criação de lotes, o SCL ainda não está preparado para a prática da funcionalidade.

Portanto, caso o requerente almeje a criação de lotes, deverá indicar no processo (em peça específica ou no próprio Memorando), para que a Coordenadoria responsável indique a formação dos lotes no momento da confecção do Termo de Referência.

Passo 2: Lotes/Itens

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Passo 3: Entrega

Nesta etapa o sistema apresenta os itens e os locais de entrega informados na etapa de Pesquisa de Preços. Confirmar informações e prosseguir.

Passo 3: Entrega

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Passo 4: Amostra

Esta etapa deve ser desconsiderada. Solicitações de amostra devem ser feitas em conformidade com o disposto na seção Solicitação de Amostra. Prosseguir para a próxima etapa.

Passo 4: Amostras

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Passo 5: Anexos

Para ajudar os requerentes a respeitar a legislação pertinente e a organizar a documentação necessária às compras por licitação, dispensa, inexigibilidade, importação ou adesão a Atas de Registro de Preços (ARP) de outros órgãos federais, o Departamento de Compras disponibiliza Listas de Verificação (Checklist) específicas na página http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/.

- Ao iniciar um novo pedido de compras, é preciso utilizar a versão atualizada da Lista pertinente à modalidade de compra em questão.

Nesta etapa devem ser inseridos os documentos necessários à instrução processual conforme instruções e links para a página do DCOM apresentados ao longo da Lista de Verificação, como por exemplo:

• a) Memorando de solicitação, que deve obrigatoriamente conter todas as informações que são solicitadas nos campos de 1 a 4 da Lista de Verificação;
• b) Orçamentos (Painel de Preços do Governo Federal; orçamentos formais; orçamentos obtidos in loco ou orçamentos obtidos via Internet);
• c) E-mails que comprovem a solicitação e o recebimento de orçamentos formais obtidos;
• d) Declaração de não direcionamento de marca (1);
• e) Formulário de indicação de equipe de apoio (1);
• f) Documento em que o requerente indique a formação de lotes e a referida justificação para a criação desses, se necessário (1);
• g) Certidões negativas (2);
• h) Outros documentos necessários, conforme modalidade de aquisição e Lista de Verificação pertinente.

⇒(1) Somente para compras por licitação.

⇒(2) Somente para compras por dispensa ou inexigibilidade.

Note-se que ao criar um Pedido de Compra, o Mapa Comparativo de Preços - documento em que consta o resumo da pesquisa de preços realizada - é anexado automaticamente pelo sistema.

Passo 5: Anexos

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Passo 6: Documentos

Esta etapa deve ser desconsiderada. Os documentos necessários à instrução processual devem ser anexados na 'etapa 5 – Anexos'. Prosseguir para a próxima etapa.

Passo 6: Documentos

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Passo 7: Concluir

Nesta etapa deve-se realizar a última conferência das informações inseridas.

Passo 7: Concluir

Após clicar em 'Enviar', é gerado um número de protocolo (conforme a imagem abaixo).

Número do Protocolo

Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho (SCL/SOLAR) do servidor do setor requerente com perfil para Aprovação de Pedidos de Compras e apenas após sua aprovação, será encaminhado automaticamente pelo sistema ao DCOM.

Anote o número de protocolo gerado no momento do envio do pedido, pois esse é o número da solicitação digital que tramitará no DCOM até virar um processo administrativo de compra. Utilize-o para acompanhar a aprovação do pedido e para consultar seu status, tramitação ou peças.

Aprovação do pedido

Os pedidos aprovados devem chegar na fila de trabalho do DCOM obedecendo às datas das etapas estipuladas pelo Calendário de Compras.

Exemplo: 1ª Etapa de materiais de consumo - Prazos: de 5 a 9 de março de 2018.

Um pedido é concluído e automaticamente encaminhado para a fila de trabalho de aprovação de pedidos em 7 de março de 2018, mas só é aprovado pelo servidor responsável em 12 de março, data em que entra na fila de trabalho do DCOM. Assim, o pedido do exemplo foi efetivamente enviado ao DCOM em 12 de março, após o prazo final da 1ª Etapa de materiais de consumo, encerrado em 9 de março.

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