Pedido de compra: Sete Passos: mudanças entre as edições
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* d) Declaração de não direcionamento de marca '''(1)'''; | * d) Declaração de não direcionamento de marca '''(1)'''; | ||
* e) Formulário de indicação de equipe de apoio '''(1)'''; | * e) Formulário de indicação de equipe de apoio '''(1)'''; | ||
* f) Documento em que o requerente indique a formação de lotes e a referida justificação para a criação desses, se necessário (1); | * f) Documento em que o requerente indique a formação de lotes e a referida justificação para a criação desses, se necessário '''(1)'''; | ||
* g) Outros documentos necessários, conforme modalidade de aquisição; | * g) Outros documentos necessários, conforme modalidade de aquisição; | ||
* h) Certidões negativas (2). | * h) Certidões negativas '''(2)'''. | ||
'''(1)''' Documentos necessários somente para compras por licitação. | '''(1)''' Documentos necessários somente para compras por licitação. | ||
Edição das 17h26min de 8 de março de 2018
Passo 1: Cadastro de Pedidos de Compras
Após a criação da Pesquisa de Preços é possível percorrer os sete passos que geram um Pedido de Compra.
Após clicar em 'Abrir pedido para complementar informações' (conforme Figura 'SCL - Pedido Gerado' da seção 'Resultado - Mapa Comparativo de Preços') o sistema importa as informações previamente inseridas na etapa de criação da pesquisa de preços.
As informações deverão ser verificadas e, se necessário, complementadas. Os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
Para pregões por Sistema de Registro de Preços (SRP) é necessário clicar no ícone “Novo contrato de registro de preços”. Para outras formas de aquisição (Dispensa, Inexigibilidade, Pregão Pronta entrega ou Adesão) essa opção não deve ser selecionada.
Atentar para o grupo dos itens/materiais do pedido, pois o sistema preenche automaticamente como sendo 'material de consumo'. Caso se trate de material permanente, deve-se realizar a alteração: setar 'material permanente'. Pedidos com itens de mais de um grupo serão devolvidos para ajuste.
Passo 2: Lotes/Itens
Nesta etapa o sistema apresenta os itens inseridos na etapa de pesquisa de preços. Confirmar as informações e prosseguir.
Em relação à criação de lotes, o SCL ainda não está preparado para a prática da funcionalidade.
Portanto, caso o requerente almeje a criação de lotes, deverá indicar no processo (em peça específica ou no próprio Memorando), para que a Coordenadoria responsável indique a formação dos lotes no momento da confecção do Termo de Referência.
Passo 3: Entrega
Nesta etapa o sistema apresenta os itens e os locais de entrega informados na etapa de pesquisa de preços. Confirmar informações e prosseguir.
Passo 4: Amostra
Esta etapa deve ser desconsiderada. Solicitações de amostra devem ser feitas em conformidade com o disposto na seção Solicitação de Amostra. Prosseguir para a próxima etapa.
Passo 5: Anexos
Nesta etapa devem ser inseridos os documentos necessários à instrução processual:
- a) Memorando de solicitação, assinado pelo ordenador de despesas;
- b) Orçamentos (Painel de Preços do Governo Federal; orçamentos formais; orçamentos obtidos in loco ou orçamentos obtidos via Internet);
- c) E-mails que comprovem a solicitação e o recebimento de orçamentos formais obtidos;
- d) Declaração de não direcionamento de marca (1);
- e) Formulário de indicação de equipe de apoio (1);
- f) Documento em que o requerente indique a formação de lotes e a referida justificação para a criação desses, se necessário (1);
- g) Outros documentos necessários, conforme modalidade de aquisição;
- h) Certidões negativas (2).
(1) Documentos necessários somente para compras por licitação.
(2) Documentos necessários somente para compras por dispensa ou inexigibilidade.
Note-se que o Mapa Comparativo de Preços, documento em que consta o resumo da pesquisa de preços realizada, é anexado automaticamente pelo sistema.
Passo 6: Documentos
Esta etapa deve ser desconsiderada. Os documentos necessários à instrução processual devem ser anexados na 'etapa 5 – Anexos'. Prosseguir para a próxima etapa.
Passo 7: Concluir
Nesta etapa deve-se realizar a última conferência das informações inseridas.
Após clicar em 'Enviar', é gerado um número de protocolo (conforme a imagem abaixo).
Esse número de protocolo/pedido aparecerá na fila de trabalho da Chefia Imediata (servidor do setor requerente com perfil para Aprovação de Pedidos de Compras) e apenas após sua aprovação, será encaminhado automaticamente pelo sistema ao DCOM.
Anote o número de protocolo gerado no momento do envio do pedido, pois esse é o número da solicitação digital que tramitará no DCOM até virar um processo administrativo de compra. Utilize-o para acompanhar a aprovação do pedido pela Chefia e para consultar seu status, tramitação ou peças.
Há servidores que já possuem 'perfil' de Chefia no SCL. Nesse caso, o pedido já é enviado automaticamente ao DCOM após clicar em 'enviar'.
Nos casos de Aprovação do Pedido pela Chefia, o pedido aparece na seguinte fila, conforme figura abaixo.
Os pedidos devem ser enviados conforme o Calendário de Compras. Essas datas dizem respeito aos pedidos já aprovados pela Chefia Imediata.
Exemplo: 1ª Etapa de materiais de consumo - Prazos: de 5 a 9 de março.
Um pedido é concluído por um servidor em 7 de março de 2018 e é automaticamente encaminhado para a fila de trabalho de sua chefia imediata, que só o aprova em 12 de março.
Assim, o pedido foi enviado ao DCOM após o prazo final da 1ª Etapa de materiais de consumo, encerrado em 9 de março.