Manual de Compras do DCOM antiga - 07-10-2022

O Manual de Compras do DCOM é um documento construído com o objetivo de orientar as Unidades da UFSC no que diz respeito à instrução dos processos de compras, bem como as atividades correlatas. A ideia de transformá-lo em um documento eletrônico é justamente para que ele seja uma fonte dinâmica e possa estar sempre atualizado, já que as normas e procedimentos também mudam constantemente.

Salienta-se que os procedimentos aqui descritos referem-se às compras no âmbito da UFSC, procedimentos estes que podem ser distintos de outros tipos de contratação, tais como prestação de serviços ou obras. Para estes casos, deverão ser procurados os setores responsáveis.

É um documento de acesso público e irrestrito, fruto do trabalho de várias pessoas. Portanto, se for replicar o seu conteúdo, cite a referência!

RESUMO DO SUMÁRIO: CURSO DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPRAS NA UFSC, EM VÍDEO APRESENTAÇÃO LISTA DE SIGLAS CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E PROCESSOS COMPRAS PÚBLICAS PREGÃO ELETRÔNICO Fornecimento imediato (Pronta-entrega) Sistema de Registro de Preços (SRP) DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Dispensa de licitação Inexigibilidade Orientações gerais para pedidos por dispensa ou inexigibilidade de licitação Orçamentos para dispensa e inexigibilidade ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Entendendo as diferenças Verificando a existência de Ata vigente na UFSC Escolhendo a Adesão como modalidade de compra Documentos para instrução do pedido de Adesão Instruindo o processo de pedido de Adesão Observações importantes SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES (PGC) PROCEDIMENTOS PRÁTICO-OPERACIONAIS AJUSTES NOS PEDIDOS E PROCESSOS CATÁLOGO DE MATERIAIS Grupos de materiais Consulta ao catálogo Consulta pela descrição do item Consulta pelo grupo de materiais Pedido de Catalogação FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP Definição das listas fechadas de itens Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes Consolidação das demandas solicitadas Ciência e aprovação das demandas consolidadas Geração dos processos Divisão das tarefas de orçamentação Execução das tarefas conforme divisão Exceções à regra PESQUISA DE PREÇOS Relatório de Pesquisa de Preços Consulta ao Painel de Preços Criação de Pesquisa de Preços Itens Entrega Amostras Fontes Formulário Preços Resultado - Mapa Comparativo de Preços Como editar o Mapa Comparativo de Preços da Pesquisa PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS Passo 1: Cadastro de Pedidos de Compras Passo 2: Lotes/Itens Passo 3: Entrega Passo 4: Amostra Passo 5: Anexos Passo 6: Documentos Passo 7: Concluir TERMO DE REFERÊNCIA Definição Finalidades do Termo de Referência Procedimentos Observações importantes EQUIPE DE APOIO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO RECEBENDO O EMPENHO RECEBENDO O MATERIAL EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ENCAMINHANDO O PAGAMENTO AO DCF OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs) SEÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL Aquisições com recursos extraorçamentários Aquisições com recursos orçamentários Procedimentos para envio de Nota Fiscal e Relatório de Consumo Mensal PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO Cadastro de Responsável técnico e ART/AFT Aquisições com recursos extraorçamentários PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Definições - Importação e Exportação IMPORTAÇÃO Antes de começar Documentação necessária Fluxo dos processos de importação Solicitação de empenho Entrega do material EXPORTAÇÃO Envio de peças ou equipamentos para conserto Participação em feiras, competições e outros eventos Fluxo de um processo de exportação temporária Autorização de embarque Retorno do material DOAÇÕES E EMPRÉSTIMOS Introdução Problemas ocasionados pelo envio sem o prévio conhecimento da CIE Procedimentos prévios Estimativa de custos Doação Empréstimo Procedimentos para o transporte Documentação necessária Fluxo do processo de importação PROCESSO ADMINISTRATIVO FASE INVESTIGATÓRIA FASE PROCESSUAL FASE EXECUTÓRIA ALTERAÇÕES CONTRATUAIS REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO Procedimento para solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro CANCELAMENTO DE ITEM OU ARP Procedimento para solicitação de Cancelamento de Item ou ARP SUBSTITUIÇÃO DE MARCA OU MODELO Procedimento para solicitação de Substituição de Marca ou Modelo PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL CRIAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DE CONSUMO APROVAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO PEDIDOS DE REVISÃO DE COTAS DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITAÇÃO DE COTA EXTRA PEDIDOS DE CARIMBOS E CORRELATOS SOLICITANDO A CONFECÇÃO DE NOVO CARIMBO SOLICITANDO CONFECÇÃO DE CARIMBO, COM REAPROVEITAMENTO SOLICITANDO REFIL DE TINTA PARA CARIMBO REAPROVEITANDO CARIMBOS INUTILIZÁVEIS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Ajuda para contribuidores

1ª etapa do Calendário de Compras 2019 Dia 7/3/2019 iniciam as atividades da 1ª etapa do Calendário. As planilhas já estão disponíveis! Clique aqui para mais informações. Publicado em 22/2/2019 Divulgado Calendário de Compras 2019 Foi divulgado no dia 18 de dezembro de 2018 o Calendário de Compras do DCOM de 2019 Clique aqui para mais informações. Publicado em 18/12/2018 ACESSE AQUI A PÁGINA DO DCOM ACESSE O CALENDÁRIO DE COMPRAS DA UFSC NOVIDADES DO MANUAL NOS ÚLTIMOS 30 DIAS